目       录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成情况

    三、2015年度主要工作完成情况

第二部分市委台办2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表

    六、财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

第三部分 市委台办2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

认真贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的对台工作部署，组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、省属驻镇单位和县（市）区的对台工作。提出全市对台工作的意见、建议和对策措施。会同有关部门统筹协调和指导全市对台经济工作。协调处理我市涉台重大事件。联络台湾上层人士。指导对台资企业的管理，受理台商投诉，处理台资企业纠纷和矛盾。对全市涉台各项交流活动予以指导、协调。负责来镇台胞的接待管理和赴台人员的行前教育与归后总结工作。负责我市对台宣传、涉台教育工作。管理、指导市台湾同胞投资企业协会和台属联谊会等涉台社团的工作。

二、部门决算单位构成及人员构成情况

内设机构：综合处、经济处、交流处（编制13人，实际17人，超编4人）

下属单位：镇江市台商投资服务发展中心（科级建制）（编制3人，实际3人，社会化用工2，超编0人）

三、2015年度主要工作完成情况

2015年，镇江市台办系统紧紧围绕中心，开拓创新，务实进取，发挥优势，突出特色，对台工作成效明显。

对台经贸合作取得新进展。以经贸活动为平台，以项目带动为重点，以转型升级为突破口，推进全市对台经济工作更加务实有效。全年，推进签约台资项目24个，总投资约12.6亿美元，在手洽谈的项目28个，意向投资18多亿美元，实到台资1.04亿美元，期间赴台拜会台湾行业协会45家，拜访相关企业近300家，在台开展文化、旅游、科技、新材料等交流合作活动40余场，结交台商近千人。

对台交流工作实现新突破。秉持“两岸一家亲”理念，注重镇江特色和优势资源，不断构建全方位、宽领域、多层次、有特色的镇台交流格局，特别是夏锦文书记、朱晓明市长首次双双赴台交流，促进了镇台两地交流的广度和深度。2015年，全市应邀赴台团组180批次728人次，分别比去年增长30%和81%；邀请台商来镇84批704人次，人次同比去年增长40%，对台交流增幅走在了全省前列。镇台医疗交流合作，在全市构建了市区镇三级覆盖的合作体系，在全省率先成立了医疗合作专项基金，建立了全市首家“公建民办”养老模式，镇台医疗合作特色品牌经验被国台办网站转载。

对台服务工作获得新提升。紧密结合“三严三实”专题教育，以深化台商发展“第一福地”品牌为目标，把助推台企发展作为工作的第一要务，从“法治化、个性化、人性化”入手，努力为企业解难题、办实事。全年共受理台企台商诉求案48起，结案44起，结案率达92%。市台办联合市相关部门签订《推进台企知识产权保护及转型升级发展合作协议》，率先在全省搭建了涉台知识产权服务平台，促进了涉台知识产权咨询、代理、评估、培训等工作制度化、常态化，涉台知识产权服务走在全省前列。

第二部分　镇江市委台办2015年度部门决算表

			收入支出决算总表
								公开01表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室			2015年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	475.64	一、一般公共服务支出	28	368.48	一、基本支出	55	328.67
其中：政府性基金	2		二、外交支出	29		二、项目支出	56	146.98
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		四、经营支出	58
四、经营收入	5		五、教育支出	32		五、对附属单位补助支出	59
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	72.34
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	27.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	23	475.64	本年支出合计				60	475.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配				61
年初结转和结余	25		年末结转和结余				62
	26						63
总计	27	475.64	总计				64	475.64

收入决算表
										公开02表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计
201			一般公共服务支出	368.49	368.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.07	7.07
2010302			一般行政管理事务	7.07	7.07
20125			港澳台侨事务	361.42	361.42
2012501			行政运行	301.43	301.43
2012505			台湾事务	59.99	59.99
208			社会保障和就业支出	7.58	7.58
20807			就业补助	7.34	7.34
2080799			其他就业补助支出	7.34	7.34
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089901			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
216			商业服务业等支出	72.34	72.34
21606			涉外发展服务支出	72.34	72.34
2160699			其他涉外发展服务支出	72.34	72.34
221			住房保障支出	27.24	27.24
22102			住房改革支出	27.24	27.24
2210201			住房公积金	18.52	18.52
2210202			提租补贴	8.72	8.72

支出决算表
									公开03表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
201			一般公共服务支出	368.49	301.43	67.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.07		7.07
2010302			一般行政管理事务	7.07		7.07
20125			港澳台侨事务	361.42	301.43	59.99
2012501			行政运行	301.43	301.43
2012505			台湾事务	59.99		59.99
208			社会保障和就业支出	7.58		7.58
20807			就业补助	7.34		7.34
2080799			其他就业补助支出	7.34		7.34
20899			其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089901			其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
216			商业服务业等支出	72.34		72.34
21606			涉外发展服务支出	72.34		72.34
2160699			其他涉外发展服务支出	72.34		72.34
221			住房保障支出	27.24	27.24
22102			住房改革支出	27.24	27.24
2210201			住房公积金	18.52	18.52
2210202			提租补贴	8.72	8.72

 

财政拨款收入支出决算总表 公开04表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室			2015年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	475.64	一、一般公共服务支出	31	368.48	368.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.58	7.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	72.34	72.34
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	27.24	27.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	475.64	本年支出合计	54	475.64	475.64
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	475.64	支出总计	60	475.64	475.64

财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室				2016年7月		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
201			一般公共服务支出		301.43	67.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			7.07
2010302			一般行政管理事务			7.07
20125			港澳台侨事务		301.43	59.99
2012501			行政运行		301.43
2012505			台湾事务			59.99
208			社会保障和就业支出			7.58
20807			就业补助			7.34
2080799			其他就业补助支出			7.34
20899			其他社会保障和就业支出			0.24
2089901			其他社会保障和就业支出			0.24
216			商业服务业等支出			72.34
21606			涉外发展服务支出			72.34
2160699			其他涉外发展服务支出			72.34
221			住房保障支出		27.24
22102			住房改革支出		27.24
2210201			住房公积金		18.52
2210202			提租补贴		8.72
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

				财政拨款基本支出决算表
						公开06表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室				2015年度		金额单位：万元
项  目				本年支 出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码			经济分类名称
栏   次				1	2	3
合   计
301			工资福利支出		193.97
30101			基本工资		60.37
30102			津贴补贴		100.02
30103			奖金
30104			社会保障缴费		6.96
30106			伙食补助费		4.98
30107			绩效工资
30199			其他工资福利支出		21.65
302			商品和服务支出			37.01
30201			办公费			1.27
30202			印刷费
30203			咨询费
30204			手续费
30205			水费
30206			电费
30207			邮电费			0.52
30208			取暖费
30209			物业管理费
30211			差旅费			7.60
30212			因公出国（境）费用
30213			维修（护）费
30214			租赁费			0.40
30215			会议费
30216			培训费
30217			公务接待费			0.47
30218			专用材料费
30224			被装购置费
30225			专用燃料费
30226			劳务费			10.13
30227			委托业务费
30228			工会经费			2.00
30229			福利费
30231			公务用车运行维护费			7.24
30239			其他交通费用
30240			税金及附加费用
30299			其他商品和服务支出			7.38
303			对个人和家庭的补助		97.68
30301			离休费		13.07
30302			退休费		41.52
30303			退职（役）费
30304			抚恤金
30305			生活补助
30306			救济费
30307			医疗费
30308			助学金
30309			奖励金
30310			生产补贴
30311			住房公积金		18.52
30312			提租补贴		8.72
30313			购房补贴
30399			其他对个人和家庭的补助支出		15.85
304			对企事业单位的补贴
30401			企业政策性补贴
30402			事业单位补贴
30403			财政贴息
30499			其他对企事业单位的补贴支出
306			赠与
30601			对国内的赠与
30602			对国外的赠与
307			债务利息支出
30701			国内债务付息
30702			向国家银行借款付息
30703			其他国内借款付息
30704			向外国政府借款付息
30705			向国际组织借款付息
30706			其他国外借款付息
310			其他资本性支出
31001			房屋建筑物购建
31002			办公设备购置
31003			专用设备购置
31005			基础设施建设
31006			大型修缮
31007			信息网络及软件购置更新
31008			物资储备
31009			土地补偿
31010			安置补助
31011			地上附着物和青苗补偿
31012			拆迁补偿
31013			公务用车购置
31019			其他交通工具购置
31099			其他资本性支出
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室				2015年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
201			一般公共服务支出	368.49	301.43	67.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.07		7.07
2010302			一般行政管理事务	7.07		7.07
20125			港澳台侨事务	361.42	301.43	59.99
2012501			行政运行	301.43	301.43
2012505			台湾事务	59.99		59.99
208			社会保障和就业支出	7.58		7.58
20807			就业补助	7.34		7.34
2080799			其他就业补助支出	7.34		7.34
20899			其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089901			其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
216			商业服务业等支出	72.34		72.34
21606			涉外发展服务支出	72.34		72.34
2160699			其他涉外发展服务支出	72.34		72.34
221			住房保障支出	27.24	27.24
22102			住房改革支出	27.24	27.24
2210201			住房公积金	18.52	18.52
2210202			提租补贴	8.72	8.72
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开08表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室				2015年度		金额单位：万元
项  目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码			经济分类名称
栏   次				1	2	3
合   计
301			工资福利支出		193.97
30101			基本工资		60.37
30102			津贴补贴		100.02
30103			奖金
30104			社会保障缴费		6.96
30106			伙食补助费		4.98
30107			绩效工资
30199			其他工资福利支出		21.65
302			商品和服务支出			37.01
30201			办公费			1.27
30202			印刷费
30203			咨询费
30204			手续费
30205			水费
30206			电费
30207			邮电费			0.52
30208			取暖费
30209			物业管理费
30211			差旅费			7.60
30212			因公出国（境）费用
30213			维修（护）费
30214			租赁费			0.40
30215			会议费
30216			培训费
30217			公务接待费			0.47
30218			专用材料费
30224			被装购置费
30225			专用燃料费
30226			劳务费			10.13
30227			委托业务费
30228			工会经费			2.00
30229			福利费
30231			公务用车运行维护费			7.24
30239			其他交通费用
30240			税金及附加费用
30299			其他商品和服务支出			7.38
303			对个人和家庭的补助		97.68
30301			离休费		13.07
30302			退休费		41.52
30303			退职（役）费
30304			抚恤金
30305			生活补助
30306			救济费
30307			医疗费
30308			助学金
30309			奖励金
30310			生产补贴
30311			住房公积金		18.52
30312			提租补贴		8.72
30313			购房补贴
30399			其他对个人和家庭的补助支出		15.85
304			对企事业单位的补贴
30401			企业政策性补贴
30402			事业单位补贴
30403			财政贴息
30499			其他对企事业单位的补贴支出
306			赠与
30601			对国内的赠与
30602			对国外的赠与
307			债务利息支出
30701			国内债务付息
30702			向国家银行借款付息
30703			其他国内借款付息
30704			向外国政府借款付息
30705			向国际组织借款付息
30706			其他国外借款付息
310			其他资本性支出
31001			房屋建筑物购建
31002			办公设备购置
31003			专用设备购置
31005			基础设施建设
31006			大型修缮
31007			信息网络及软件购置更新
31008			物资储备
31009			土地补偿
31010			安置补助
31011			地上附着物和青苗补偿
31012			拆迁补偿
31013			公务用车购置
31019			其他交通工具购置
31099			其他资本性支出
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开09表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
	55.93			7.47	22.03	4.52	1.22
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		4	因公出国（境）人次数(人)		16
公务用车购置数(辆)			公务用车保有量(辆)		3
国内公务接待批次(个)		116	国内公务接待人次(人)		777
国（境）外公务接待批次(个)			国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)		10	参加会议人次(人)		400
组织培训次数(个)		3	参加培训人次(人)		180
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表
									公开10表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室					2015年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表
				公开11表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室			2016年7月	金额单位：万元
项  目				机关运行经费支出决算
经济分类编码			经济分类名称
栏   次				1
合   计
302			商品和服务支出
30201			办公费	1.27
30202			印刷费
30203			咨询费
30204			手续费
30205			水费
30206			电费
30207			邮电费	0.52
30208			取暖费
30209			物业管理费
30211			差旅费	7.60
30212			因公出国（境）费用
30213			维修（护）费
30214			租赁费	0.40
30215			会议费
30216			培训费
30217			公务接待费	0.47
30218			专用材料费
30224			被装购置费
30225			专用燃料费
30226			劳务费	10.13
30227			委托业务费
30228			工会经费	2.00
30229			福利费
30231			公务用车运行维护费	7.24
30239			其他交通费用
30240			税金及附加费用
30299			其他商品和服务支出	7.38
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

		采购情况表
				公开12表
编制单位：中国共产党镇江市委员会台湾工作办公室		2016年7月		金额单位：万元
项目	行次	采购决算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合   计	1
货物	2
工程	3
服务	4		7.77
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 镇江市委台办2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

镇江市委台办2015年度收入、支出总计 475.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 71.98 万元，增长17.83 %。主要原因是（一）财政拨款收入增加；（二）支出增加是因为基本支出增加。其中：基本支出增加42.86万元，项目支出增加29.12万元，二者合计增加71.98万元。其中：

（一）收入总计 475.64 万元。包括：

1．财政拨款收入 475.64 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加71.98万元，增长17.83  %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2．上级补助收入 0 万元，与上年相比增加0元。

3．事业收入0万元，与上年相比增加0元。

4．经营收入0 万元，与上年相比增加0元。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0元。

6．其他收入 0万元，与上年相比增加0元。

7．用事业基金弥补收支差额 0万元，与上年相比增加0元。

8．年初结转和结余0万元，与上年相比增加0元。

（二）支出总计 475.64 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 368.48 万元，主要用于行政运行、台湾事务支出。与上年相比增加27.3 万元，增长 8 %。主要原因是行政运行、台湾事务支出增加。

2．公共安全（类）支出 0 万元。

3．结余分配 0 万元。

4．年末结转和结余0 万元。

二、收入决算情况说明

市委台办部门本年收入合计 475.64 万元，其中：财政拨款收入 475.64万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

镇江市委台办部门本年支出合计 475.64 万元，其中：基本支出 328.67 万元，占 69.1 %；项目支出 146.97 万元，占 30.9 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市委台办部门2015年度财政拨款收、支总决算 475.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加71.98万元，增长17.83 %。主要原因是：基本支出增加42.86万元，项目支出增加29.12万元，二者合计增加71.98万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委台办部门2015年财政拨款支出 475.64  万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加71.98 万元，增长17.83 %。主要原因是：基本支出增加42.86万元，项目支出增加29.12万元，二者合计增加71.98万元。

镇江市委台办部门2015年度财政拨款支出年初预算为 344.44 万元，支出决算为 475.64 万元，完成年初预算的 138.09%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、商品服务业等支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 7.07万元，决算数大于预算数主要是增加因公出国（境）人员经费。

2.港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为257.2万元，支出决算为301.43，完成年初预算的117.19%。决算数大于预算数主要原因是人员工资福利调整。

3. 港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。年初预算为59.99万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出（类）

1.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于预算数主要是解决下属事业单位（自筹自支）4人的生活困难补助费及养老、医疗保险费。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算数的100%。

(三)商业服务业等支出（类）

1.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.34万元，决算数大于预算数主要是市委、市政府主要领导赴台进行经贸交流活动在台的活动费、招商费用等支出，此项年初未做相关预算。

(四)住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算数的100%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算数的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市委台办部门2015年度财政拨款基本支出 328.66万元，其中：

（一）人员经费 291.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委台办部门2015年一般公共预算财政拨款支出 368.48 万元，与上年相比增加 27.3 万元，增长8 %。主要原因是主要原因是行政运行、住房公积金、提租补贴增加。市委台办部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.20 万元，支出决算为 368.49 万元，完成年初预算的 116.17 %。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委台办部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   328.67万元，其中：

（一）人员经费 291.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市委台办部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 55.93 万元，占“三公”经费的 61.35 %，与2014年相比增加55.93万元，主要原因是按照上级部门要求，赴台团组增加，其中55.93万元中包含了赴台人头经费、差旅费、在台招商活动经费等支出；公务用车购置及运行费支出 7.47 万元，占“三公”经费的 8.19 %，与2014年相比减少42.13%，主要原因是厉行节约，合并出行，减少了各项出车开支；公务接待费支出 22.03 万元，占“三公”经费的 24.16 %，与2014年相比减少29.97%，主要原因是严格按照八项规定执行公务接待，厉行节约，减少了各项开支。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 55.93 万元，决算数大于预算数的主要原因1、因公出国（境）费年初未纳入预算内2、全年赴台招商活动任务增加，市委、市政府主要领导分别赴台进行经贸交流活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 4 个，累计16人次。开支内容主要为：人员差旅费、岛内招商活动费等。

2．公务用车购置及运行费支出 7.47 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车3 辆，主要为日常工作用车和后勤保障用车等。

（2）公务用车运行维护费决算支出 7.47 万元，完成预算的 112.16%，决算数大于预算数的主要原因接待台湾来镇参访团组任务加重。公务用车运行维护费主要用于车辆保养、维修、加油等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3 辆。

3．公务接待费22.03万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出 22.03万元，完成预算的 440.6   %，决算数大于预算数的主要原因是：1、台湾人士公务接待费用年初未纳入公务接待经费预算内；2、全年接待台湾团组来镇考察、参访、交流团组增加。国内公务接待主要为接待台商、台胞和相关台湾事务工作人员，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待116 批次，777人次。主要为接待台商、台胞和相关台湾事务工作人员。

市委台办部门2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4.52 万元，完成预算的 75.33 %，与2014年相比，增加100%，主要原因是在我市召开的省市对台工作会议增加及部门条口类会议增加。2015 年度全年召开会议10个，参加会议400人次。主要为召开全市对台工作会议、全市对台宣传、联络、调研、经济、交流等相关会议。

市委台办部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.22万元，完成预算的 61%，与2014年相比增加1.22万元，主要原因是开展了对台工作人员继续教育培训。2015 年度全年组织培训3批180人次。主要为对台工作人员继续教育培训、党性教育培训、全省台办干部对台宣传、联络、经济、交流、台商服务等教育培训、省委、市委党校对新任县处级领导干部进行培训等等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市委台部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出37.01万元，比2014年增加 4.88万元，增长15.19 %。主要原因是：差旅费，其他商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 7.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.77万元。授予中小企业合同金额7.7万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；2016年车改后，局机关保留车辆0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。